投入分析

 市场销量分析

 利润回报
（公司产品系列丰富，现有木门、衣帽间、楼梯、家具等，仅以木门为例进行分析，市场以地级市为样本区域分析）

固定投入：
A：房租：
     店面面积：60－150㎡
     季度费用：
     9000～20000元/季度
B：店面装修：2～6万元
C：样品费：2～3万元
D：开业活动促销广宣费：
   1万5千元

合计投入：6-13万元

1、当地当年交房量：
  7000户×70%≈5000套/年
2、购买群体消费比例分配：
※低端消费群体：
免漆门与低端复合门：  40%

※中端消费群体：
实木覆面门：  30%
现场制作：     10%

※高端消费群体
纯实木门：     20%
3、符合我公司产品定位消费群体市场总容量：
※中端消费群体：
5000户×30%×5套/户=7500套×10%（市场占有率）=750套/年÷11月/年=68套/月
※高端消费群体：
5000户×20%×5套/户=5000套×10%=500套/年÷11月/年=45套/月

 毛利润比例：
纯实木：50%--60%
覆面门：30%--50%
月毛利润：
覆面门：（中端产品）68套/月×200元/套=13600元/月
纯实木：（高端产品）45套/月×800元/套=36000元/月
小计月毛利润：
49600元
费用支出：
 ①房租：5000元/月（按100㎡计算）
 ②营业员2名工资:3000元/月
 ③业务员2名工资:4000元/月
 ④税、水电、不可预计开支：5500元/月
 小计：17500元/月
 年净利润：（49600元/月－17500元/月）×11个月/年=353100元/年

 

备注：
1、市场占有率靠终端，装饰公司推荐，小区活动，业务员跟踪，公司协助指导各种活动以达到目标或超出预期目标。

2、固定投入均未含门店转让费用。

3、利润回报未含公司返点。

4、以上盈利回报以行业平均值分析测算，不构成必然推定。